镇江市公安局预算绩效信息公开表

序号

公开要素

具体信息

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基本情况

2016年镇江市财政共投入安全专项资金2,420万元，与上年持平。公共安全关系到社会安定，保障社会发展的大局。公共安全涉及面广，包括信息安全，社会治安，公共卫生安全，公众出行安全，避难者行为安全，人员疏散的场地安全，建筑安全，城市生命线安全等。2017年公共安全资金主要用于：①“320”道路工程支出，以提高交通智能管理水平是提高公共安全的重要途径；②“111”工程升级和公安技侦项目建设，以提高侦破案件的水平和能力；③加强流动人口管理，减少违法犯罪事件的发生，促进社会和谐稳定；④禁毒工作，限制和取缔种植、收贮、制造、转运、贩卖毒品和毒具行为；⑤大数据指挥服务中心建设，以形成指挥调度、合成作战、情报研判总枢纽；⑥数据存储，提高数据收集和处理能力；⑦对涉密系统通用设备采购项目，包括公安技侦平台以及移动4G建设。

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绩效目标

一是贯彻落实上级文件精神的要求。江苏省公安厅“320工程”建设要达到“一个平台、两张网络、三道防线、四级应用”，要实现上述目标必须要加大投入；满足和达到上级部门的要求，必须加强技侦手段建设，治理网络环境，实现智能化管理；加强对流动人口管理，进行信息采集，发放常住人口居住证；贯彻落实《中共中央、国务院关于加强禁毒工作的意见》、《江苏省禁毒工作条例》和《中共江苏省委江苏省人民政府关于加强禁毒工作的实施意见》；贯彻落实上级文件精神的要求。将指挥中心建设成全天候、全方位、全时空、全勤务运转的综合实战指挥和参谋决策辅助部门，成为警务实战的总开关、资源手段的总集成、治安防控的总枢纽、勤务运转的总调度。二是改善技侦手段，提高破案率；加强流动人口管理，降低犯罪率；加强禁毒工作，提高国民素质。

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绩效评价指标与

标准值

一、达到预期提供的公共产品和服务所需投入的资源，包括人力、财力、物力资源：“320”工程投入612万元；“111”系统升级改造投入600万元；数据存储300万元；流动人口管理投入189万元；禁毒工作投入258万元；大数据指挥中心建设234；流动人口协管员经费189万；涉密系统通用设备采购项目227万。二、预期提供的公共产品和服务，包括数量、质量、时效、成本控制等目标：行驶车辆抓拍率达到100%，信息共享率达到8%，网络案件破案率提高10%，信息共享率提高20%，流动人口信息录入达到100%；常住证达到50%。吸毒人员管控率达到40%，中小学生禁毒预防教育普及率100%，社区戒毒、康复执行率达到90%，信息资源和指挥要素集成率提高40%。三、预期实现的效益和效果，包括经济效益、社会效益、环境效益和可持续发展与影响等目标：维护社会稳定，提高网络监控的覆盖率，提高技侦手段，提高破案率，加强人口管理，加强禁毒工作，提高全天候、全方位、全时空、全勤务运转治安防控能力。四、服务对象或受益人满意度目标：警员满意度和市民满意度均在85%以上。

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绩效目标

预期进度

与资金

支出计划

绩效目标进度按第一季度实现18.44%，第二季度实现22.19%，第三季度实现34.69%，第四季度实现24.68%。

资金支出计划按第三季度支出547.7万元，第二季度支出607.7万元，第三季度支出629.28万元，第四季度支出635.32万元。