第一部分 部门概况
一、部门职责。
1、认真贯彻执行党和国家关于公安工作的方针政策和法律法规，部署、指导、检查、监督全市公安工作。
2、掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情报信息，分析形势，执行政策,并承担市维护稳定工作领导小组的具体工作。
3、组织指导全市公安机关侦查工作，协调处理重大刑事犯罪和重大经济犯罪案件，负责侦办上级交办和在全市有重大影响的严重经济犯罪案件。
4、组织、指导、监督全市公安机关治安行政管理工作，依法查处危害社会治安秩序的各类行为，协调处理重大治安事故和群体性事件，组织、指导、监督重大活动的安全保卫工作。
5、依法管理国籍、出境、入境及外国人在我市居留、旅行的相关管理工作，协助口岸边防检查和边防治安管理工作。
6、指导、监督、协调全市消防工作和公安应急抢险救援工作。
7、指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆(不含拖拉机)、驾驶人管理工作。
8、指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。
9、指导、监督全市公安机关开展公共信息网络安全保护工作。
10、组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。
11、指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督全市公安机关对看守所、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所等的管理工作;管理市看守所。
12、组织实施全市公安科学技术工作；规划全市公安指挥系统、信息技术、刑事技术和行动技术建设。
13、制定全市公安机关装备、经费、被装配备等警务保障标准、制度，组织实施保障工作。
14、组织开展同外地警方的交往与业务合作，履行相关法律法规和合作协议。
15、统一领导全市公安消防、警卫部队建设，协助管理全市公安边防部队，对武警支队执行公安任务及相关业务实施领导和指挥。
16、制定全市公安机关人员培训、公安教育及公安宣传的方针和措施，检查监督落实情况；按规定权限管理干部。
17、制定全市公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况，组织、指导全市公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；查处或督办全市公安队伍重大违纪案件，指导全市公安队伍思想作风和工作作风建设。
18、承办市政府和省公安厅交办的其他工作。
二、部门机构设置和所属单位情况。
镇江市公安局下设京口分局、润州分局、新区分局、公共交通治安分局、“三山”景区分局等5个派出机构；经济犯罪侦查支队等31各内设机构；以及一个事业单位即镇江市保安服务公司。全局按规定行政编制2027人、事业编制26人。实际行政在职编制人数2347人、在职事业编制26人。另外离退休544人、社会化用工2606人。
三、2017年度部门主要工作任务及目标。
1.主动进攻，打造安保维稳升级版。以扎实做好全国两会、十九大等重点安保维稳工作为主线，坚持主动、改进方法、落实责任、细化措施，通过打好“政治安全、反恐防暴、矛盾化解、风险防控、安全监管”五场战役，坚决完成好维护安全稳定的重任。
2.合力攻坚，打造侦查破案升级版。围绕省公安厅“六个行动、两项攻坚”，在扎实推进“春雷”行动的同时，着眼于增强侦查破案攻坚能力，进一步突出重点、健全机制、压实责任，全力打击违法犯罪，确保发案下降、破案增多。
3.融合共治，打造治安防控升级版。对照省公安厅“两个体系、三个机制”建设要求，围绕全面设防、精准设防，分块布局、整体推进，融合各种资源，着力完善立体化信息化治安防控体系。
4.科技驱动，打造数据强警升级版。紧扣“警力无增长性”要求，坚持运用现代科技来牵引基础工作、信息化建设、专业手段建设，通过数据强警释放警力、盘活警力、优化警力，提高整体作战效能。
5.规范高效，打造法治惠民升级版。紧扣服务发展、惠企利民，着力提升公安执法规范化建设整体水平，用法治思维和方式促进执法规范、服务经济发展、实现法治惠民。
6.从严治警，打造过硬队伍升级版。紧扣“好干部20字标准”和“五个过硬”总要求，坚持“严管就是厚爱”，充分履行主体监督两个责任，落实严警、优警各项措施，永葆公安队伍忠诚、干净、担当的政治本色。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
镇江市公安局2017年预算严格按照《预算法》和镇江市
财政局编制预算相关政策和文件进行编制。其中人员经费按实编制，公用经费按定额标准编制，项目经费根据部门财力情况和公安事业发展需求编制。
第二部分 镇江市公安局2017年度部门预算表
（具体公开表祥见附件）
第三部分 镇江市公安局2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
镇江市公安局2017年度收入预算总计69059.52 万元，
支出预算总计69059.52万元，收入、支出预算均增加 18616.63万元，均增长 36.9%。主要原因：一是政策性增人增资；二是2017年镇江市保安服务公司部门预算首次并入镇江市公安局部门预算中公开；三是公安事业发展所必需的项目资金有所增长。其中：
（一）收入预算总计 69059.52 万元。包括：
1． 预算资金收入预算69059.52万元，与上年相比增加18616.63万元，增长 36.9 %。主要原因：一是政策性增人增资；二是2017年镇江市保安服务公司部门预算首次并入镇江市公安局部门预算中公开；三是公安事业发展所必需的项目资金有所增长。
2．非税资金收入预算 0 万元。
3．转移性收入预算总计 0 万元。
4．上年结余、结转收入预算数为 0 万元。
（二）支出预算总计 69059.52万元。包括：
1．公共安全（类）支出 64555.36 万元，主要用于人员、公安事业发展项目、办案业务费支出等。与上年相比增加 18129.59万元，增长39.05%。主要原因：一是政策性增人增资；二是2017年镇江市保安服务公司部门预算首次并入镇江市公安局部门预算中公开；三是公安事业发展所必需的项目资金有所增长。
2.住房保障（类）支出4504.16万元，主要用于住房公积金、提租补贴支出。与上年相比增加487.05万元，增长12.12%。主要原因是政策性调整。
此外，基本支出预算数为 61349.11 万元。与上年相比增加 18370.92万元，增长 42.74 %。主要原因：一是公休假补贴列入预算；二是公用经费定额标准提高；三是国标工资调整。
项目支出预算数为7710.41万元。与上年相比增加 245.71万元，增长3.29%。主要原因是公安事业发展所必需的项目资金有所增长。
二、收入预算情况说明
镇江市公安局本年收入预算合计 69059.52 万元，其中：
预算资金收入 69059.52万元，占100 %；
非税资金收入0万元，占 0%；
转移性收入0 万元，占0 %；
上年结余、结转收入 0 万元，占 0 %。
三、支出预算情况说明
镇江市公安局本年支出预算合计 69059.52 万元，其中：
基本支出 61349.11 万元，占 88.84 %；
项目支出7710.41万元，占 11.16 %。
四、财政拨款收支预算总表情况说明
镇江市公安局2017年度财政拨款收入预算总计 69059.52万元，支出预算总计69059.52万元。与上年相比，财政拨款收入、支出预算均增加18616.63万元，收入、支出预算均增长 36.9 %。主要原因：一是政策性增人增资；二是2017年镇江市保安服务公司部门预算首次并入镇江市公安局部门预算中公开；三是公安事业发展所必需的项目资金有所增长。
五、财政拨款支出预算表情况说明
镇江市公安局2017年财政拨款预算支出 69059.52万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 18616.63万元，增长 36.9%。主要原因：一是政策性增人增资；二是2017年镇江市保安服务公司部门预算首次并入镇江市公安局部门预算中公开；三是公安事业发展所必需的项目资金有所增长。
其中：
（一）公共安全（类）
1．公安（款）行政运行（项）支出 53539.43万元，与上年相比增加10641.32万元，增长 24.81 %。主要原因：一是政策性增人增资；二是2017年镇江市保安服务公司部门预算首次并入镇江市公安局部门预算中公开；三是公安事业发展所必需的项目资金有所增长。
2. 公安（款）一般行政管理事务（项）支出50万元，与上年相比增加20万元，增长66.7%。主要原因是2017年预算科目调整。
3. 公安（款）治安管理（项）支出255万元，与上年相比增加65万元，增长34.21%。主要原因是根据部门财力情况和公安事业发展需求进行调整。
4. 公安（款）刑事侦查（项）支出210万元，与上年相比增加110万元，增长110%。主要原因是根据部门财力情况和公安事业发展需求进行调整。
5. 公安（款）道路交通管理（项）支出839.25万元，与上年相比减少182.75万元，减少17.88%。主要原因是根据部门财力情况和公安事业发展需求进行调整。
6. 公安（款）网络运行及维护（项）支出188.31万元，与上年相比增加52.17万元，增长38.32%。主要原因是根据部门财力情况和公安事业发展需求进行调整。
7. 公安（款）拘押场所管理（项）支出851.13万元，与上年相比增加50万元，增长6.24%，主要原因是根据部门财力情况和公安事业发展需求进行调整。
8. 公安（款）信息化建设（项）支出530万元，与上年相比减少212.16万元，减少28.59%。主要原因是部门根据财力情况和公安事业发展需求进行调整。
9. 公安（款）其他公安支出（项）支出732.71万元，增长255.47万元，增长53.53%。主要原因是2017年镇江市保安服务公司部门预算首次并入镇江市公安局部门预算中公开。
10. 公安（款）网络侦控管理（项）支出110万元，与上年相比增长110万元。主要原因是预算科目调整。
11. 公安（款）事业运行（项）支出7124.53万元，与上年相比增加7124.53万元。主要原因是2017年镇江市保安服务公司部门预算首次并入镇江市公安局部门预算中公开；
12. 武装警察（款）警卫（项）支出125万元，与上年相比增长125万元。主要原因是预算科目调整。
（二）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出3481.93万元，与上年相比增加372.33万元，增长11.97万元。主要原因是政策性调整和2017年镇江市保安服务公司部门预算首次并入镇江市公安局部门预算中公开。
2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出1022.23万元，与上年相比增加114.72万元，增长12.64%。主要原因是政策性调整和2017年镇江市保安服务公司部门预算首次并入镇江市公安局部门预算中公。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
镇江市公安局2017年度财政拨款基本支出预算 61349.11 万元，其中：
（一）人员经费 55991.37万元。主要包括：基本工资6522.41万元、津贴补贴17210.20万元、其他社会保障缴费6469.2万元、其他工资福利支出16837.72万元、离休费160.91万元、退休费3882.23万元、生活补助26.75万元、医疗费175.97万元、奖励金87.8万元、住房公积金3494.67万元、提租补贴1029.31万元、其他对个人和家庭的补助支出94.2万元。
（二）公用经费 5357.74 万元。主要包括：办公费601.8万元、印刷费65万元、手续费0.8万元、水费78.1万元、电费910万元、邮电费390万元、物业管理费365.35万元、差旅费101.5万元、维修（护）费350万元、租赁费450万元、会议费8万元、培训费100万元、公务接待费420.8万元、专用材料费202万元、劳务费80.3万元、工会经费230.08万元、福利费69.31万元、公务用车运行维护费250万元、其他商品和服务支出594.7万元、被装购置费80万元、因公出国（境）费用10万元。
七、政府性基金支出预算表情况说明（无）
八、一般公共预算支出预算表情况说明
镇江市公安局2017年一般公共预算财政拨款支出预算69059.52万元，与上年相比增加18616.63万元，增长36.9 %。主要原因：一是政策性增人增资；二是2017年镇江市保安服务公司部门预算首次并入镇江市公安局部门预算中公开；三是公安事业发展所必需的项目资金有所增长。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
镇江市公安局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 61349.11 万元，其中：
（一）人员经费 55991.37万元。主要包括：基本工资6522.41万元、津贴补贴17210.20万元、其他社会保障缴费6469.2万元、其他工资福利支出16837.72万元、离休费160.91万元、退休费3882.23万元、生活补助26.75万元、医疗费175.97万元、奖励金87.8万元、住房公积金3494.67万元、提租补贴1029.31万元、其他对个人和家庭的补助支出94.2万元。
（二）公用经费 5357.74 万元。主要包括：办公费601.8万元、印刷费65万元、手续费0.8万元、水费78.1万元、电费910万元、邮电费390万元、物业管理费365.35万元、差旅费101.5万元、维修（护）费350万元、租赁费450万元、会议费8万元、培训费100万元、公务接待费420.8万元、专用材料费202万元、劳务费80.3万元、工会经费230.08万元、福利费69.31万元、公务用车运行维护费250万元、其他商品和服务支出594.7万元、被装购置费80万元、因公出国（境）费用10万元。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 5077.60万元，比上年增加510.89万元，增长 11.19 %。主要原因是公用经费定额标准提高。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
镇江市公安局2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出10 万元，占“三公”经费的1.47 %；公务用车购置及运行费支出 250 万元，占“三公”经费的36.72 %；公务接待费支出420.8万元，占“三公”经费的61.81 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出10万元，本年数大于上年预算数的主要原因该项经费不再统一编制，改由各单位自行编制。
2．公务用车购置及运行费预算支出 250万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，本年数与上年数持平。
（2）公务用车运行维护费预算支出250万元，本年数小于上年预算数的主要原因贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，减少公务用车运行费。
3．公务接待费预算支出420.8万元，本年数大于上年预算数的主要原因是2017年镇江市保安服务公司部门预算首次并入镇江市公安局部门预算中公开；
镇江市公安局2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 8 万元，本年数大于上年预算数的主要原因是2017年镇江市保安服务公司部门预算首次并入镇江市公安局部门预算中公开；
镇江市公安局2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 100万元，本年数小于上年预算数的主要原因贯彻落实中央八项规定，压缩培训日程，减少不必要的培训活动。
十二、政府采购支出预算表情况说明
2017年度政府采购预算总额4934.64万元，其中：政府采购货物支出3471.64万元、政府采购服务支出1463万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、预算资金：包括预算内经费拨款、办案经费补助拨款、纳入预算管理的收费、纳入预算管理的基金、其他收入。
四、非税资金：包括财政专户核拨的非税收入和其他收入。
五、转移性收入：包括上级补助收入、附属单位上缴收入。
六、上年结转和结余资金：包括纳入预算管理的收费、办案补助和其他等结余结转资金。
七、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
八、项目支出：包括编入部门预算和政府性专项资金的单位民生、发展、购置、工程修缮项目支出安排数等。
九、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。