第一部分 部门概况
一、部门主要职能
负责全市公路、内河航道、内河港口、轨道交通、船闸等基础设施规划、建设和养护；负责全市交通工程建设、公路运输、城市公共交通、出租车、水路运输等运输服务业以及水上交通安全、机动车维修、驾驶人培训等行业管理；负责综合运输体系规划编制的组织协调、指导行业应急处置；拟订交通运输行业投融资政策，协调建设资金筹措和专项资金安排；负责全行业精神文明建设和党建工作。
二、部门决算单位构成情况（含编制及人员现状）
镇江市交通运输局核定编制67人，至2015年末，实有在编人员65人。
局机关内设15个处室，分别是：办公室、财务审计处、综合计划处（挂“建设处”牌子）、综合运输处、铁路处、港口管理处、政策法规处（行政服务处与其合署办公）、安全技术处（挂“交通应急管理办公室”牌子）、交通战备办公室、组织人事处、宣传教育处、监察室、人武部（与交通战备办公室合署办公）、工会、团委。
下属事业单位11个,分别是：镇江市公路管理处、镇江市航道管理处、镇江市运输管理处、镇江市地方海事局、镇江市交通工程建设管理处、镇江市交通运输局新区分局、镇江市城市客运管理处、镇江市交通规划设计院、镇江市交通工程质量监督站、镇江市交通工程招标投标办公室、镇江市交通运输局机关服务中心。
三、2015年度主要工作完成情况
㈠引领城乡建设，综合交通供给能力实现新提升。全年实施35个项目，完成交通投资80亿元，丹阳、句容交通投资保持在10亿元以上，交通集团想方设法筹措资金，对交通建设给予了强力保障。
㈡增添群众福祉，民生交通服务能力实现新提升。镇江入选交通运输部首批综合运输服务示范城市。深入推进公交惠民工程，市区新购公交车220辆、新增公交首末站4个，公交客运量达1.52亿人次，同比增长4%，公交有责投诉下降23.1%，率先实现省内公交一卡通以及市县互联互通，在全省率先开通“定制巴士”。
㈢践行生态立市，绿色交通发展能力实现新提升。全面实施国家级低碳交通城市48个示范项目，争取部省专项资金6000余万元，碳汇林、生态航道等20个项目完成。G312改线段、镇丹高速等交通运输部首批“低碳公路”取得阶段性成果。
㈣打造城市特色，智慧交通发展能力实现新提升。出台了“镇江市智慧交通发展规划”，智慧公路、智慧航道、智慧运管、智慧海事等各项试点工作逐步启动。推进G312改线段、五凤口高架等智慧公路试点建设，大力推广公路治超不停车检测。
㈤维护社会安定，平安交通保障能力实现新提升。“平安交通”建设获交通运输部领导好评，省厅党组赴镇专题学习调研。出台了交通安全监管“党政同责一岗双责暂行规定”和“责任清单”。
㈥促进公平正义，法治交通建设能力实现新提升。发布了交通运输许可事项、行政权力等“五张清单”，涉及内容735项，首次以清单方式明晰权力运行。
㈦推进对外开放，口岸查验服务能力实现新提升。加强“一站式”服务窗口建设，创新改进查验监管方式，口岸通关效率进一步提高。
㈧打造和谐环境，“全面从严治党”执行能力实现新提升。开展“三严三实”主题教育，深化群众路线教育实践活动。全面实施“两部两建”工程，开展“双型”党支部创建工作。
第二部分 镇江市交通运输局2015年度部门决算表
具体公开表样见附表2015年度交通局决算公开表
第三部分 镇江市交通运输局2015年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
镇江市交通运输局2015年度收入、支出总计19950.71 万元，与上年相比收、支总计各增加7161.11万元，增加56%。主要原因是机构改革口港局与交通局合并，原口港局资金转入交通预算，以及镇澄路建设资金6000万元。其中：
（一）收入总计 21291.76万元。包括：
1．财政拨款收入 19950.71万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加 7161.11万元，增加56%。主要原因是机构改革口港局与交通局合并，原口港局资金转入交通预算，以及镇澄路建设资金6000万元。
2．上级补助收入 0 万元。
3．事业收入 0 万元。
4．经营收入 0 万元。
5．附属单位上缴收入 0 万元。
6．其他收入 0.45 万元。
7．用事业基金弥补收支差额 0 万元。
8．年初结转和结余 1340.60万元，主要为上年结转本年使用的港口货物港务费等资金。
（二）支出总计 21291. 76 万元。包括：
1．科学技术支出11万元，主要用于绿色环保科技支出，比上年增长9万元，主要原因是实施了科技项目。
2．节能环保支出50万元，主要用于绿色低碳项目。与上年相比增加47万元。主要原因是今年开始实施了绿色低碳项目。
3．城乡社区支出6019万元。主要用于城乡建设。比去年增长5942万元。主要原因是镇澄路建设资金。
4．农林水支出2.5万元。主要用于港口水利运行维护。比去年增长2.5万元。
5．交通运输支出13767.34万元，主要用于交通运输局机关行政运行、全市公路、内河航道、港口码头等基础设施规划、建设和养护；运输服务业行业管理等交通事业项目。比去年增长1163.64万元，增长9.23%。主要原因是口港局与我局合并，导致人员经费和项目支出增加。
6．住房保障支出100.86万元，主要用于住房公积金和提租补贴。
7．年末结转和结余1341.05万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为原口港局本年度（或以前年度）预算安排的货物港务费等资金，需要延迟到以后年度按有关规定使用。
二、收入决算情况说明
镇江市交通运输局本年收入合计19951.16万元，其中：财政拨款收入19950.71万元，占99.99%；其他收入0.45万元，占0.01%。
三、支出决算情况说明
镇江市交通运输局本年支出合计19950.71万元，其中：基本支出1252.93万元，占6.28%；项目支出18697.78万元，占93.72%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
镇江市交通运输局2015年度财政拨款收、支总决算19950.71万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加7161.11万元，增长55.99%。主要原因是原口港局因机构改革与交通运输局合并，造成人员经费和专项支出有较大增加；镇澄路建设资金6000万元。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。镇江市交通运输局2015年财政拨款支出19950.71万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加7161.11万元，增长55.99%。主要原因是原口港局因机构改革与交通运输局合并，造成人员经费和专项支出有较大增加；镇澄路建设资金6000万元。
镇江市交通运输局2015年度财政拨款支出年初预算为4675万元，支出决算为19950.71万元，完成年初预算的426%。决算数大于年初预算的主要原因一是机构改革，原市口岸和港口管理局与市交通运输局合并，其人员经费和项目经费均并入市交通局2015年预算。二是2015年国家实行公务员养老保险制度，导致基础支出增加。三是国家、省、市下达的专项资金均作为预算调整项目。其中：
一、科学技术支出（类）
技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）年初预算为0万元，支出决算为11万元，决算数大于预算数的主要原因是实施了科技项目。
二、节能环保支出（类）
能源节约利用（款）能源节约利用（项）年初预算为0万元，决算支出50万元，决算数大于预算数的主要原因是今年开始实施了绿色低碳项目。
三、城乡社区支出（类）
国有土地使用权出让收入及对应专项债务安排的支出（款）土地开发支出（项）年初预算0万元，决算支出6000万元。决算数大于预算数的主要原因是镇澄路建设资金。
四、农林水支出（类）
水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算0万元，决算支出2.5万元。
五、交通运输支出（类）
公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算851.74万元，决算支出1152.07万元；一般行政管理事务（项）年初预算3744.85万元，决算支出3580.71万元；公路改建（项）年初预算0万元，决算支出500万元；公路养护（项）年初预算0万元；决算支出171万元；取消政府还贷二级公路收费项目专项支出年初预算0万元，决算支出2120.03万元；其他公路水路运输支出（项）年初预算0万元，决算支出914.35万元。
石油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）年初预算0万元，决算支出735.82万元。
车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）年初预算0万元，决算支出925万元。
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（项）年初预算0万元，决算支出1850万元。
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他港口建设费及对应专项债务收入安排的支出（项）年初预算0万元，决算支出1758.37万元。
其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）年初预算0万元，决算支出60万元。
决算数大于年初预算的主要原因一是机构改革，原市口岸和港口管理局与市交通运输局合并，其人员经费和项目经费均并入市交通局2015年预算。二是2015年国家实行公务员养老保险制度，导致基础支出增加。三是国家、省、市下达的专项资金均作为预算调整项目。
六、住房保障支出（类）
住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算46万元，决算支出46万元。提租补贴（项）年初预算32.41万元，决算支出54.86万元。决算支出大于预算的原因是机构合并导致人员支出增加。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
镇江市交通运输局2015年度财政拨款基本支出1252.93万元，其中：
（一）人员经费1110.86万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴。
（二）公用经费142.07万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。镇江市交通运输局2015年一般公共预算财政拨款支出10323.34万元，与上年相比减少2214.26万元，减少17.66%。主要原因是2014年中央财政拨款取消二级收费公路中央补助资金6800万元，2015年该笔补助资金中央补款2120.03万元，已全部补助到位。镇江市交通运输局2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4675万元，支出决算为10323.34万元，完成年初预算的220.82%。决算数大于年初预算的主要原因是机构改革和国家、省市专项资金拨款作为预算调整项目。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
镇江市交通运输局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1252.93万元，其中：
（一）人员经费1110.86万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴。
（二）公用经费142.07万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
镇江市交通运输局2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元,与上年相比增加0万元；公务用车购置及运行费支出13.27元，占“三公”经费的57.60%，与上年相比减少12.97万元，下降了49%，主要原因是厉行节约，行政费用减少；公务接待费支出9.77万元，占“三公”经费的42.4%，比上年增加6.59万元，主要原因是因机构改革，原口港局并入，人员增长，业务范围增加，导致公务招待增加。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出0万元。
2．公务用车购置及运行费支出13.27万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0万元。
（2）公务用车运行维护费决算支出13.27万元， 2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量14辆。
3．公务接待费9.77万元。其中：
（1）外事接待支出0万元。
（2）国内公务接待支出9.77万元， 2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待60批次，300人次。
镇江市交通运输局2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出28.35元， 2015 年度全年召开会议40个，参加会议2000人次。主要为召开全市交通工作会议和各部门专项会议。比上年增长了28.1万元，原因是2015年口港局并入，机构改革造成两年数据口径不一致，且召开大型会议较多。
镇江市交通运输局2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出2.41万元，2015 年度全年组织培训20个，组织培训300人次。主要为党员培训和各部门业务培训。比去年增加0.9万元，原因仍然是口港局并入，人员增多，培训量增加。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
镇江市交通运输局2015 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算9627.37万元，本年支出决算9627.37万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：
1、城乡社区支出（类）
国有土地使用权出让收入及对应专项债务安排的支出（款）土地开发支出（项）决算支出6000万元，市镇澄路建设资金。
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款） 城市环境卫生（项）6万元； 其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（项）13万元，主要用于城市长效管理。
2、交通运输支出（类）
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（项）年初预算0万元，决算支出1850万元，主要用于农村公路建设。
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他港口建设费及对应专项债务收入安排的支出（项）年初预算0万元，决算支出1758.37万元，主要用于港口规划和建设。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2015年本部门机关运行经费支出142.07万元，比2014年增加45.48万元。主要原因是：机构改革，口港局并入交通局，经费增加。
（二）政府采购支出决算情况说明
2015年度政府采购支出总额25.27万元，其中：政府采购货物支出0.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.80万元。授予中小企业合同金额25.27万元，占政府采购总额的100%。
（三）主要国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，一般公务用车14辆。2016年车改后，局机关保留2辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。如银行利息收入。
三、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
五、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）：反映其他用于技术研究与开发方面的支出。
六、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项） ：反映用于能源节约利用方面的支出。
七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映用于土地开发方面的支出。
八、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
九、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出，如交通运输局保障机构正常运行，开展日常工作的支出。
一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
公路改建（项）：反映公路改建支出。
公路养护（项）：反映公路养护支出。
其他公路水路运输支出（项）：反映其他用于公路水路方面的支出。
石油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：反映成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。
车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车购税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（项）：反映其他车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出。
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他港口建设费及对应专项债务收入安排的支出（项）：反映其他港口建设费及对应专项债务收入安排的支出。
其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。
十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指政府用于住房方面的反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金安排的按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。
提租补贴（项）：指政府用于住房方面的反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金安排的按房改政策规定标准向职工发放的租金补贴。
十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。